FINANCIJSKI PLAN za 2014. godinu
|
PRIHODI PO VRSTAMA |
PLAN 2013 |
PLAN 2014 |
Ind. plan 2014/ plan 2013 |
STRUKTURA % |
|
Prihodi od boravišne pristojbe |
23.000,00 |
27.000,00 |
117 |
2,0 |
|
Prihodi od turističke članarine |
198.000,00 |
223.000,00 |
112 |
16,0 |
|
Prihodi iz proračuna županije |
500.000,00 |
750.000,00 |
150 |
53,5 |
|
za programske aktivnosti |
360.000,00 |
|
|
|
|
Prihodi od drugih aktivnosti |
947.500,00 |
300.000,00 |
32 |
21,4 |
|
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) |
- |
100.000,00 |
|
7,1 |
|
Ostali nespomenuti prihodi |
|
|
|
|
|
SVEUKUPNO PRIHODI |
1,695.500,00 |
1,400.000,00 |
83 |
100,00 |
|
RASHODI PO VRSTAMA |
PLAN 2013 |
PLAN 2014 |
Ind.plan 2014/ pl. 2013. |
STRUKTURA % |
|
ADMINISTRATIVNI RASHODI |
465.000,00 |
500.000,00 |
108 |
35,71 |
|
Rashodi za radnike |
340.000,00 |
450.000,00 |
132 |
32,14 |
|
Rashodi ureda |
65.000,00 |
50.000,00 |
77 |
3,57 |
|
Rashodi za rad tijela Turističke zajednice |
60.000,00 |
- |
|
|
|
DIZAJN VRIJEDNOSTI |
195.000,00 |
30.000,00 |
15 |
2,14 |
|
Potpora događanjima |
65.000,00 |
20.000,00 |
31 |
1,43 |
|
Potpora razvoju DMO-a |
40.000,00 |
|
|
|
|
Potpora razvoju DMK-a |
80.000,00 |
|
|
|
|
Projekt: Volim Hrvatsku |
10.000,00 |
10.000,00 |
100 |
0,71 |
|
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI |
350.000,00 |
220.000,00 |
63 |
15,71 |
|
Online komunikacije |
60.000,00 |
200.000,00 |
333 |
14,29 |
|
Internet oglašavanje |
30.000,00 |
150.000,00 |
500 |
10,71 |
|
Internet stranice i upravljanje Internet stranicama |
30.000,00 |
50.000,00 |
167 |
3,57 |
|
Offline komunikacije |
158.000,00 |
20.000,00 |
13 |
1,43 |
|
Opće oglašavanje (radio) |
20.000,00 |
|
|
|
|
Oglašavanje u tisku |
20.000,00 |
|
|
|
|
TV oglašavanje |
40.000,00 |
|
|
|
|
Brošure i ostali tiskani materijali |
50.000,00 |
20.000,00 |
40 |
1,43 |
|
Suveniri i promo materijali |
8.000,00 |
|
|
|
|
Info table |
20.000,00 |
|
|
|
|
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI |
180.000,00 |
50.000,00 |
28 |
3,57 |
|
KON-TUR/Bjelovarski sajam |
45.000,00 |
50.000,00 |
111 |
3,57 |
|
INTERNI MARKETING |
107.500,00 |
30. 000,00 |
28,0 |
2,14 |
|
Edukacija (turističke zajednice na području županije, zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) |
80.000,00 |
30.000,00 |
37,5 |
2,14 |
|
Koordinacija i nadzor sustava turističkih zajednica na području županije |
20.000,00 |
|
|
|
|
Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) |
7.500,00 |
|
|
|
|
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA |
90.000,00 |
50.000,00 |
56 |
3,57 |
|
Proizvodnja multimedijalnih materijala |
25.000,00 |
20.000,00 |
80 |
1,43 |
|
Istraživanje tržišta,formiranje baze podataka, banka fotografija, priprema za izdavaštvo |
65.000,00 |
30.000,00 |
46 |
2,14 |
|
POSEBNI PROGRAMI |
140.000,00 |
20. 000,00 |
14 |
1,43 |
|
Poticanje i pomaganje razvoja turizma |
140.000,00 |
20.000,00 |
14 |
1,43 |
|
OSTALO –financiranje projekata i programa |
300.000,00 |
500.000,00 |
167 |
35,71 |
|
SVEUKUPNO RASHODI |
1,695.500,00 |
1,400.000,00 |
82 |
100,00 |
|
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU |
|
|
|
|